Asocierea comenzii de achiziție cu factura furnizorului

Când primiți factura furnizorului, deschideți comanda și apăsați Asociați o factură. Selectați factura de cheltuieli. O comandă poate avea mai multe facturi; trece în starea Facturată când acestea ating valoarea ei netă.

1. Deschideți comanda. Butonul Asociați o factură este disponibil în stările Plasată, Recepționată parțial și Recepționată.
2. Apăsați Asociați o factură și selectați factura din listă.
3. Apăsați din nou Asociați o factură.

De reținut:

• Se poate asocia doar o factură primită (de cheltuieli).
• O factură poate aparține unei singure comenzi. Dacă este deja asociată altei comenzi, sistemul nu permite asocierea.
• O comandă poate avea mai multe facturi (facturare parțială). Rămâne deschisă până când facturile ating valoarea ei netă, apoi trece în starea Facturată.
• Dacă la închidere valoarea netă cumulată a facturilor diferă de cea a comenzii, sistemul afișează un avertisment.
• Facturile asociate apar ca Facturi asociate în secțiunea Detalii a comenzii, împreună cu suma deja facturată.

Politica de aprobare stabilește cine aprobă comanda și peste ce sumă; sistemul o aplică la trimitere, înainte de asocierea facturii.